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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de precos para aquisicao de aparelho de ar-condicionado 30.000 BTU e cortinar de ar, alem de prestacao de servicos de instalacao, montagem, desmontagem, remocao, manutencao preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado com reposicao de pecas, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Termo de Referencia  TR

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DE 9000 A36000 BTU	9,0000	R$ 480,00	R$ 4.320,00
Servico	RECARGA COMPLETA DE GAS PARA AR CONDICIONADO 30000 BTU	2,0000	R$ 840,00	R$ 1.680,00
Servico	HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 30000 BTU	2,0000	R$ 320,00	R$ 640,00
Servico	TROCA DE CONEXAO DE ALTA E BAIXA PRESSAO EM AR CONDICIONADO 30000 BTU	2,0000	R$ 480,00	R$ 960,00
Servico	MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO 30000 BTU	2,0000	R$ 360,00	R$ 720,00
				Total Geral R$ 8.320,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/11/2025	0000286/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 4.000,00
				Total Geral R$ 4.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/11/2025	0000286/2025	0000313/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 4.000,00
						Total Geral R$ 4.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho