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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

O objeto e a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos em tecnologia da informacao, compreendendo o suporte tecnico aos usuarios, a manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica, a administracao da rede local e dos sistemas utilizados, bem como a implantacao, gerenciamento e manutencao de solucao de backup de arquivos em nuvem, da Camara Municipal de Santana do Manhuacu - MG, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Termo de Referencia - TR.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	APRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SUPORTE, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENCAO EM COMPUTADORES, ,NOTEBOOOK E REDE DE INTERNET. MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA	3,0000	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00
Servico	IMPLANTACAO GERENCIAMENTO BACKUP EM NUVEM	GERENCIAMENTO MANUTENCAO DE SOLUCAO DE BACKUP EM NUVEM.	3,0000	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00
					Total Geral R$ 6.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/12/2025	0000328/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.000,00
04/11/2025	0000271/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.000,00
08/12/2025	0000310/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.000,00
				Total Geral R$ 6.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2025	0000328/2025	0000375/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.000,00
06/11/2025	0000271/2025	0000299/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.000,00
10/12/2025	0000310/2025	0000339/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.000,00
						Total Geral R$ 6.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho